Amministrazione Trasparente
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Protocollo 22725/2025 del 06/10/2025
Decisione di contrarre per l’affidamento diretto per acquisto pacchetto servizio organizzazione e gestione viaggio a Dublino (Irlanda) 2024 per formazione linguistica in Irlanda rivolto al personale scolastico dell’Istituto dell’A.S. 2025/26 per il Progetto PNRR Erasmus+ call 2024 CODICE PROGETTO: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000215656) CODICE CIG: B88459D675 - CODICE CUP: B56E23004900006
- 06/10/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 22724/2025 del 06/10/2025
La presente Decisione a contrarre annulla e sostituisce la precedente con prot. n. 21541del 24.09.2025 - acquisto servizio organizzazione e gestione viaggio di Istruzione di 1 giorno a Milano (MI) il giorno 14.10.2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: B85D8AFE28. i
- 06/10/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 17122/2025 del 28/08/2025
La presente determina a contrarre annulla e sostituisce la precedente prot. n.11159 del 25.05.2025 per l’affidamento diretto della Fornitura di targhe pubblicitarie, da espletarsi mediante ordine diretto all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) C.I.G.: B6C4FD7E62
- 28/08/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 17121/2025 del 28/08/2025
La presente determina a contrarre annulla e sostituisce la precedente prot. n. 11149 /2025 del 24.05.2025 per l’affidamento diretto della Fornitura di targhe pubblicitarie,da espletarsi mediante ordine diretto all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), C.I.G.: B6D3F8589D
- 28/08/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 16576/2025 del 18/08/2025
Determina di liquidazione per rimborso spese ERASMUS+ 2024 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000215656 – Esparreguera (Spagna) - dal 06/04/2025 al 12/04/2025, docente Penci Maria Teresa, in qualità di accompagnatore degli studenti. Integrazione. CUP: C61124000200007
- 18/08/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 15935/2025 del 04/08/2025
Determina di liquidazione per rimborso spese ERASMUS+ 2024 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000215656 – Esparreguera (Spagna) - dal 06/04/2025 al 12/04/2025, docente Penci Maria Teresa, in qualità di accompagnatore degli studenti. CUP: C61124000200007
- 04/08/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 15936/2025 del 04/08/2025
Determina di liquidazione per rimborso spese ERASMUS+ 2024 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000215656 - Atene - dal 01/06/2025 al 07/06/2025, docenti Barbiani Ielena e Ghidorzi Elisabetta. CUP: C61124000200007
- 04/08/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 12842/2025 del 13/06/2025
Decisione a contrarre per acquisto licenze di intelligenza artificiale GEMINI Premium, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta n. 5434557 - CIG B743D8D6D4
- 13/06/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 12680/2025 del 11/06/2025
Decisione a contrarre per acquisto noleggio server nu000252.arubabiz.net, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta n. 5417461 - CIG B73B09306D
- 11/06/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi

Protocollo 12255/2025 del 05/06/2025
Decisione a contrarre per manutenzione cappe e armadi dei laboratori di chimica a.s. 2024/25, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta n. 5408415 - CIG B725A98A58
- 05/06/2025
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi